Vous avez validé le paiement sur la mauvaise facture ou mis un mauvais montant / date ?
A savoir : Un paiement est un élément comptable, il n'est pas autorisé de le modifier ou le supprimer, ni sa date ni son montant (seul le moyen de paiement est modifiable).
Vous ne pouvez donc pas supprimer ou modifier un règlement saisi. Il faut alors faire un avoir sur la facture en question (si la facture est provisoire, finalisez là au préalable)
Voici le tutoriel pour créer un avoir
Ensuite, dupliquez la facture d'origine, modifiez ce qui doit l'être, ajoutez le client et finalisez la facture. Pour dupliquer un document : Comment dupliquer un document ?
Dans le cas où vous avez validé un paiement erroné sur un devis :
- Si vous avez l'option de gestion des acomptes : allez sur votre justificatif de règlement d'acompte, cliquez sur actions et passer en avoir
- si vous n'avez pas cette option active : passez le devis en facture. Vous pourrez ensuite l'annuler en la passant en avoir