Vous souhaitez finaliser / valider votre document et n'y parvenez pas ?
Faisons les premières vérifications ensemble !
➡️ Pour être finalisé, un document doit contenir au moins :
- article produit/service avec un montant positif
- 1 client
S'il manque une de ses deux données, ajoutez les et vous pourrez finaliser
➡️ dans le cadre d'un avoir, veillez à ce que le montant total soit négatif
Si ce n'est pas le cas, voici comment mettre une ligne en négatif
Si ces vérifications sont faites, mais que vous avez un autre message d'erreur :
1/ Message "affichage de la tva obligatoire"
Ce message apparait lorsque vous masquez les champs HT / TVA/TTC du cadre total mais que vous facturez bien de la tva dans votre document
Il faut soit :
- retirer la tva des lignes si vous ne souhaitez pas en facturer
-
réafficher les champs HT / TVA/TTC du cadre total en cliquant sur personnaliser puis décocher "Tableau des totaux sans TVA"
2/ Message "veuillez modifier votre facture pour que les montants HT de chaque tva soient atteints"
Ce message intervient lorsque vous éditez un devis pour lequel vous réalisez un acompte d'un certain montant et que lors de la facturation, il n'y a pas assez de tva facturée (par rapport à cet acompte justement)
Rappelons qu'un acompte est un paiement et est donc en TTC
Voici un exemple pour illustrer :
Vous faites un devis de 100 € tva 20 % et enregistrez un acompte de 20 € (ttc)
Lorsque vous réalisez la facture, vous remplacez la tva 20 par 10.
Sur l'acompte, de la tva 20 a été facturée et est donc manquante sur la facture. Raison pour laquelle vous êtes bloqué par ce message.
(Cas aussi présent si le montant total de la facture est inférieur à l'acompte validé payé)
Dans ce genre de cas, la solution la plus simple est de remettre les informations comme sur le devis. Finaliser la facture et l'annuler avec un avoir.
Dupliquez le devis d'origine, modifiez ce qu'il faut et refaites l'acompte
3/ Une erreur a empêché la finalisation. Contactez le support client
Si vous avez ce message, contactez notre support en cliquant dans le lien "envoyer une demande" en haut de votre écran.
A l'intérieur, précisez :
- le numéro de la facture que vous n'arrivez pas à finaliser
- le client de la facture / montant
- la date de finalisation souhaitée
Cela nous permettra de vous aider plus rapidement 😉